Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LCAD SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
170 |
Data de lançamento: |
10/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ORÇAMENTO ACESSO BARRA DO RIO AZUL A ITATIBA DO SUL - RS 137 -
Finalidade: ORÇAMENTO ACESSO BARRA DO RIO AZUL A ITATIBA DO SUL - RS 137 |
2.200,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2022 |
ORÇAMENTO ACESSO BARRA DO RIO AZUL A ITATIBA DO SUL - RS 137 -
Finalidade: ORÇAMENTO ACESSO BARRA DO RIO AZUL A ITATIBA DO SUL - RS 137 |
2.200,00 |
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| 12/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/200; |
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2.200,00 |
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| 08/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2022
LCAD SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 14 |
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2.200,00 |
| TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
