Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1703 |
Data de lançamento: |
04/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO DE ACIONAMENTO BOMBA HID 3920MM - |
174,00 |
174,00 |
| 2.00 |
TAMPA TAMQUE COM CHAVE - |
48,53 |
97,06 |
| 2.00 |
CONJUNTO -
Finalidade: PECAS PARA VEICULOS SEC. OBRAS |
57,37 |
114,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2022 |
CABO DE ACIONAMENTO BOMBA HID 3920MM - TAMPA TAMQUE COM CHAVE - CONJUNTO -
Finalidade: PECAS PARA VEICULOS SEC. OBRAS |
385,80 |
|
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| 04/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/409938; 2/409939; |
|
385,80 |
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| 07/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1703/2022
SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA - 1537 |
|
|
385,80 |
| TOTAL |
385,80 |
385,80 |
385,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
