| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1708 | Data de lançamento: | 04/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | fatura tefones fixo fevereiro 2022 | 524,88 | 524,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2022 | fatura tefones fixo fevereiro 2022 | 524,88 | ||
| 04/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/23181741; 1/23199118; 1/23199117; 1/23199004; 1/2184349; | 524,88 | ||
| 09/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2022 OI SA - 2769 | 524,88 | ||
| TOTAL | 524,88 | 524,88 | 524,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
