Nome do Credor: J SCHUCHMANN COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1716
Data de lançamento:
07/03/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAIXA ORGANIZADORA MEDIA -
19,99
19,99
2.00
PEGADOR PARA MASSAS CABO LONGO -
16,99
33,98
1.00
PEGADOR DE SALADA INOX -
14,99
14,99
5.00
POTE PLÁSTICO -
5,99
29,95
1.00
CESTA PAPEL CREPOM -
19,99
19,99
2.00
POTE PLÁSTICO MATERIAIS PARA USO DA COZINHA DO CENTRO DE EVENTOS -
3,99
7,98
3.00
POTE PLÁSTICO -
Finalidade: MATERIAIS PARA USO DA COZINHA DO CENTRO DE EVENTOS
12,99
38,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2022
CAIXA ORGANIZADORA MEDIA - PEGADOR PARA MASSAS CABO LONGO - PEGADOR DE SALADA INOX - POTE PLÁSTICO - CESTA PAPEL CREPOM - POTE PLÁSTICO MATERIAIS PARA USO DA COZINHA DO CENTRO DE EVENTOS - POTE PLÁSTICO -
Finalidade: MATERIAIS PARA USO DA COZINHA DO CENTRO DE EVENTOS
165,85
07/03/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1528;
165,85
23/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1716/2022
J SCHUCHMANN COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - 2417
165,85
TOTAL
165,85
165,85
165,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
