| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - CHAPECÓ |
| Número do empenho: | 1719 | Data de lançamento: | 07/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | complemento ao mpenho 1168 | 3,00 | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | complemento ao mpenho 1168 | 3,00 | ||
| 07/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/101051; | 3,00 | ||
| 19/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2022 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - CHAPECÓ - 3691 | 3,00 | ||
| TOTAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
