Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1720
Data de lançamento:
07/03/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TUBO PVC 25MM -
38,00
76,00
10.00
ADAPTADOR CURTO 25 X 3/4 -
1,25
12,50
40.00
ADAPTADOR SOLDAVEL 40X1.1/4 -
8,50
340,00
2.50
FITA VEDA ROSCA -
2,00
5,00
1.00
ADESIVO COLA PVC -
20,00
20,00
1.00
LAMINA SERRA MANUAL -
6,00
6,00
1.00
FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA -
Finalidade: MATERIAL PARA REDE DE ABASTEC
IMENTO DE AGUA
13,00
13,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2022
TUBO PVC 25MM - ADAPTADOR CURTO 25 X 3/4 - ADAPTADOR SOLDAVEL 40X1.1/4 - FITA VEDA ROSCA - ADESIVO COLA PVC - LAMINA SERRA MANUAL - FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA -
Finalidade: MATERIAL PARA REDE DE ABASTEC
IMENTO DE AGUA
472,50
07/03/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 1/657; 1/658; 1/660;
472,50
14/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1720/2022
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597
472,50
TOTAL
472,50
472,50
472,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
