Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: IVAN CARLOS PERONDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1724 |
Data de lançamento: |
07/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA A PROPRIEDADE RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUXILIO POÇO ARTESIANO E DEMAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1705/2021 |
108.861,28 |
108.861,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2022 |
AUXILIO POÇO ARTESIANO E DEMAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1705/2021 |
108.861,28 |
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| 07/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/986; 1/4150; 3/38993; 3/38992; 3/38989; |
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108.861,28 |
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| 10/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1724/2022
Ivan Carlos Perondi - 6275 |
|
|
54.430,64 |
| 08/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1724/2022
Ivan Carlos Perondi - 6275 |
|
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54.430,64 |
| TOTAL |
108.861,28 |
108.861,28 |
108.861,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
