| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 1733 | Data de lançamento: | 07/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NO DIA 08/03( OVOS, OLEO,REPOLHO, PIMENTTÃO, REPOLHO) | 1.276,25 | 1.276,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NO DIA 08/03( OVOS, OLEO,REPOLHO, PIMENTTÃO, REPOLHO) | 1.276,25 | ||
| 07/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/15696; | 1.276,25 | ||
| 07/03/2022 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -1.276,25 | ||
| 09/03/2022 | Conforme DANFE Nº 0/15696; | 1.276,25 | ||
| 07/04/2022 | Pagamento de Empenho 1733/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.276,25 | ||
| TOTAL | 1.276,25 | 1.276,25 | 1.276,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
