Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1733 |
Data de lançamento: |
07/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NO DIA 08/03( OVOS, OLEO,REPOLHO, PIMENTTÃO, REPOLHO) |
1.276,25 |
1.276,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2022 |
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NO DIA 08/03( OVOS, OLEO,REPOLHO, PIMENTTÃO, REPOLHO) |
1.276,25 |
|
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| 07/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/15696; |
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1.276,25 |
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| 07/03/2022 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-1.276,25 |
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| 09/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/15696; |
|
1.276,25 |
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| 07/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1733/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.276,25 |
| TOTAL |
1.276,25 |
1.276,25 |
1.276,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
