Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CASSIO JOSE PELIZZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1738 |
Data de lançamento: |
07/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALMOÇO EM ERECHIM BUSCAR MERCADORIAS PARA OFICNA |
33,00 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2022 |
ALMOÇO EM ERECHIM BUSCAR MERCADORIAS PARA OFICNA |
33,00 |
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| 07/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2479; |
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33,00 |
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| 13/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1738/2022
Cassio Jose Pelizza - 496 |
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33,00 |
| TOTAL |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
