| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 1740 | Data de lançamento: | 08/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LUVA SOLDAVEL - 25MM - Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 1,25 | 12,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | LUVA SOLDAVEL - 25MM - Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 12,50 | ||
| 08/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/663; | 12,50 | ||
| 14/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1740/2022 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597 | 12,50 | ||
| TOTAL | 12,50 | 12,50 | 12,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
