| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1742 | Data de lançamento: | 08/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO REVISÃO - Finalidade: SERVIÇO REVISÃO 10.000 KM STRADA PLACA JAV9B05 | 215,00 | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | SERVIÇO REVISÃO - Finalidade: SERVIÇO REVISÃO 10.000 KM STRADA PLACA JAV9B05 | 215,00 | ||
| 08/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/39956; | 215,00 | ||
| 08/04/2022 | Pagamento de Empenho 1742/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 215,00 | ||
| TOTAL | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
