| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI EI |
| Número do empenho: | 1745 | Data de lançamento: | 08/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LYSOFORM 360ML - | 38,00 | 228,00 |
| 6.00 | DESINFETANTE LYSOFORM 1 LT - Finalidade: MATERIAL PARA SEC. SAUDE | 14,50 | 87,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | LYSOFORM 360ML - DESINFETANTE LYSOFORM 1 LT - Finalidade: MATERIAL PARA SEC. SAUDE | 315,00 | ||
| 08/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/47198; | 315,00 | ||
| 22/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1745/2022 EDILSON CEZAR DE CARLI EI - 2099 | 315,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
