Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1747 |
Data de lançamento: |
08/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARAME MIG 0,8MM 15 KG - |
337,33 |
337,33 |
| 1.00 |
ALICATE PRESSÃO - |
54,42 |
54,42 |
| 5.00 |
PANO DE LIMPEZA ESPECIAL - |
13,15 |
65,75 |
| 1.00 |
CHAVE AJUSTÁVEL - 20" -
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL |
412,50 |
412,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2022 |
ARAME MIG 0,8MM 15 KG - ALICATE PRESSÃO - PANO DE LIMPEZA ESPECIAL - CHAVE AJUSTÁVEL - 20" -
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL |
870,00 |
|
|
| 15/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/17889; |
|
784,48 |
|
| 15/03/2022 |
estornado por ter sido empenhado valor a maior |
-85,52 |
|
|
| 12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1747/2022
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 |
|
|
784,48 |
| TOTAL |
784,48 |
784,48 |
784,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
