Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DEBORA DE CONTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1748 |
Data de lançamento: |
09/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BANDEIRA MUNICIPAL, ESTADO, BRASIL BANDEIRAS PARA ESCOLA MUNICIPAL JUBARÉ |
480,00 |
1.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2022 |
BANDEIRA MUNICIPAL, ESTADO, BRASIL BANDEIRAS PARA ESCOLA MUNICIPAL JUBARÉ |
1.440,00 |
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| 09/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/39238517; |
|
1.440,00 |
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| 28/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1748/2022
DEBORA DE CONTO ME - 1218 |
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1.440,00 |
| TOTAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
