| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1750 | Data de lançamento: | 09/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 106.33 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO MICRO IVECO 70C17 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 5,44 | 578,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO MICRO IVECO 70C17 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 578,41 | ||
| 09/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/34197; 0/34091; | 578,41 | ||
| 21/03/2022 | Pagamento de Empenho 1750/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 578,41 | ||
| TOTAL | 578,41 | 578,41 | 578,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
