Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1752 |
Data de lançamento: |
09/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 41.71 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX 1.0 MT JOYE FLEX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
6,38 |
266,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2022 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX 1.0 MT JOYE FLEX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
266,13 |
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| 09/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/34093; |
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266,13 |
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| 21/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1752/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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266,13 |
| TOTAL |
266,13 |
266,13 |
266,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
