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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1758	Data de lançamento:	09/03/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	GASOLINA COMUM -	6,38	153,12
39.36	ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KIA MOTORS UK2500 HD SC PLACA JAV 5B41 E ROÇADEIRA STHILDO SETOR DE JARDINAGEM	5,44	214,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2022	GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KIA MOTORS UK2500 HD SC PLACA JAV 5B41 E ROÇADEIRA STHILDO SETOR DE JARDINAGEM	367,26
09/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 0/34125; 0/34170; 0/34106; 0/34087;		367,26
21/03/2022	Pagamento de Empenho 1758/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			367,26
TOTAL		367,26	367,26	367,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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