| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1760 | Data de lançamento: | 09/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 79.00 | GASOLINA COMUM - | 6,38 | 504,02 |
| 2806.33 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS | 5,44 | 15.266,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS | 15.770,48 | ||
| 09/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/34143; 0/34166; 0/34180; 0/34174; 0/34159; 0/34133; 0/34089; 0/34134; 0/34158; 0/34104; 0/34171; 00/34136; 0/34176; 0/34160; 0/34120; 0/34142; 0/34181; 0/34131; 0/34161; 0/34139; 0/34172; 0/34162; 0/34111; 0/34092; 0/34145; | 15.770,48 | ||
| 21/03/2022 | Pagamento de Empenho 1760/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.770,48 | ||
| TOTAL | 15.770,48 | 15.770,48 | 15.770,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
