Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1761 |
Data de lançamento: |
09/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 125.90 |
GASOLINA COMUM - |
6,38 |
803,22 |
| 1479.44 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
5,44 |
8.048,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2022 |
GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
8.851,35 |
|
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| 09/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/34163; 0/34138; 0/34115; 0/34090; 0/24179; 0/34135; 0/34175; 0/34167; 0/34127; 0/34108; 0/34157; 0/34129; 0/34110; 0/34173; 0/34164; 0/34132; 0/34107; 0/34177; 0/34156; 0/34128; 0/34105; 0/34103; 0/34140; 0/34169; |
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8.851,35 |
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| 21/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1761/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.851,35 |
| TOTAL |
8.851,35 |
8.851,35 |
8.851,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
