Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDERSON SLAVIEIRO GEPETO MOVEIS INFANTIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1789 |
Data de lançamento: |
09/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BRINQUEDOS DIVERSOS MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO BRINQUEDOS PARA ESCOLA JUBARÉ |
400,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2022 |
BRINQUEDOS DIVERSOS MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO BRINQUEDOS PARA ESCOLA JUBARÉ |
800,00 |
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| 09/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/235; |
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800,00 |
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| 07/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1789/2022
EDERSON SLAVIEIRO GEPETO MOVEIS INFANTIS - 6490 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
