Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1792 |
Data de lançamento: |
09/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SENSOR PRESSÃO OLEO |
500,00 |
500,00 |
| 2.00 |
TERMINAL DE BATERIA |
6,00 |
12,00 |
| 6.00 |
CINTA PLASTICA |
3,00 |
18,00 |
| 1.00 |
FLEXIVEL PARA GERADOR DA UBS |
182,00 |
182,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2022 |
SENSOR PRESSÃO OLEO TERMINAL DE BATERIA CINTA PLASTICA FLEXIVEL PARA GERADOR DA UBS |
712,00 |
|
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| 09/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/110553; |
|
712,00 |
|
| 15/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1792/2022
RETIFICA MOCELLIN LTDA - 1535 |
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712,00 |
| TOTAL |
712,00 |
712,00 |
712,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
