| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA |
| Número do empenho: | 1792 | Data de lançamento: | 09/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SENSOR PRESSÃO OLEO | 500,00 | 500,00 |
| 2.00 | TERMINAL DE BATERIA | 6,00 | 12,00 |
| 6.00 | CINTA PLASTICA | 3,00 | 18,00 |
| 1.00 | FLEXIVEL PARA GERADOR DA UBS | 182,00 | 182,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | SENSOR PRESSÃO OLEO TERMINAL DE BATERIA CINTA PLASTICA FLEXIVEL PARA GERADOR DA UBS | 712,00 | ||
| 09/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/110553; | 712,00 | ||
| 15/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1792/2022 RETIFICA MOCELLIN LTDA - 1535 | 712,00 | ||
| TOTAL | 712,00 | 712,00 | 712,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
