| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1793 | Data de lançamento: | 09/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | TESTES COVID 19 KOVALENTE TESTES COVID | 658,00 | 5.922,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | TESTES COVID 19 KOVALENTE TESTES COVID | 5.922,00 | ||
| 09/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/37928; | 5.922,00 | ||
| 10/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1793/2022 CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA - 5995 | 5.922,00 | ||
| TOTAL | 5.922,00 | 5.922,00 | 5.922,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
