Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1795 |
Data de lançamento: |
09/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRIBUINTES AVU |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
INSS AUTONOMOS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS AUTONOMOS - ODAIR MUNARO, FABIO COZERÇA, MAURI TAPARELO E IVAIR MUNARO |
2.103,32 |
2.103,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2022 |
INSS AUTONOMOS - ODAIR MUNARO, FABIO COZERÇA, MAURI TAPARELO E IVAIR MUNARO |
2.103,32 |
|
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| 09/03/2022 |
INSS AUTONOMOS - ODAIR MUNARO, FABIO COZERÇA, MAURI TAPARELO E IVAIR MUNARO
|
|
2.103,32 |
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| 09/03/2022 |
C |
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-45,11 |
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| 09/03/2022 |
EMPENHADO VALOR A MAIOR |
-45,11 |
|
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| 18/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1795/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.058,21 |
| TOTAL |
2.058,21 |
2.058,21 |
2.058,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
