Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIRTE MARIA BONATO BEARZI 39028950044 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1799 |
Data de lançamento: |
09/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 464.00 |
SORVETE -
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DIA DA MULHER |
3,20 |
1.484,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2022 |
SORVETE -
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DIA DA MULHER |
1.484,80 |
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| 09/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/39394513; |
|
1.484,80 |
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| 06/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1799/2022
DIRTE MARIA BONATO BEARZI 39028950044 - 6119 |
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1.484,80 |
| TOTAL |
1.484,80 |
1.484,80 |
1.484,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
