| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NELSON VANSO |
| Número do empenho: | 1801 | Data de lançamento: | 09/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.49 | SALAME - Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DIA DA MULHER | 28,00 | 965,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | SALAME - Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DIA DA MULHER | 965,83 | ||
| 09/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/39390092; | 965,83 | ||
| 07/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1801/2022 Nelson Vanso - 3438 | 965,83 | ||
| TOTAL | 965,83 | 965,83 | 965,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
