| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS RAYON |
| Número do empenho: | 1802 | Data de lançamento: | 09/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TECIDO CETIM - | 17,00 | 68,00 |
| 10.00 | TECIDO ORGANZA - | 13,30 | 133,00 |
| 10.00 | TECIDO TNT - | 3,80 | 38,00 |
| 10.00 | TECIDO VOIL PARA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA ALUSIVO DA MULHER. - | 17,90 | 179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | TECIDO CETIM - TECIDO ORGANZA - TECIDO TNT - TECIDO VOIL PARA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA ALUSIVO DA MULHER. - | 418,00 | ||
| 09/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2488; | 418,00 | ||
| 07/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2022 COMERCIAL DE TECIDOS RAYON - 2229 | 418,00 | ||
| TOTAL | 418,00 | 418,00 | 418,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
