Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS RAYON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1802 |
Data de lançamento: |
09/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TECIDO CETIM - |
17,00 |
68,00 |
| 10.00 |
TECIDO ORGANZA - |
13,30 |
133,00 |
| 10.00 |
TECIDO TNT - |
3,80 |
38,00 |
| 10.00 |
TECIDO VOIL PARA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA ALUSIVO DA MULHER. - |
17,90 |
179,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2022 |
TECIDO CETIM - TECIDO ORGANZA - TECIDO TNT - TECIDO VOIL PARA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA ALUSIVO DA MULHER. - |
418,00 |
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| 09/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2488; |
|
418,00 |
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| 07/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2022
COMERCIAL DE TECIDOS RAYON - 2229 |
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418,00 |
| TOTAL |
418,00 |
418,00 |
418,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
