Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOCILEI MARIA VANZO BEARZI MERCADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1813 |
Data de lançamento: |
10/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
LINGUICINHA - |
21,00 |
168,00 |
| 5.69 |
LINGUICA CAMPEIRA - |
17,00 |
96,65 |
| 13.50 |
CARNE BOVINA - |
30,00 |
405,00 |
| 3.58 |
PÃO - |
10,50 |
37,64 |
| 4.00 |
REFRIGERANTE 2 LT - |
8,58 |
34,32 |
| 3.00 |
REFRIGERANTE 3 LT - |
9,78 |
29,34 |
| 3.00 |
REFRIGERANTE 2 LT - |
3,88 |
11,64 |
| 1.00 |
REFRIGERANTE 2 LT -
Finalidade: ALMOÇO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EM OBRAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO |
5,25 |
5,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2022 |
LINGUICINHA - LINGUICA CAMPEIRA - CARNE BOVINA - PÃO - REFRIGERANTE 2 LT - REFRIGERANTE 3 LT - REFRIGERANTE 2 LT - REFRIGERANTE 2 LT -
Finalidade: ALMOÇO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EM OBRAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO |
787,84 |
|
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| 10/03/2022 |
]Conforme Nota Fiscal Nº 1/256; [ |
|
787,84 |
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| 07/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1813/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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787,84 |
| TOTAL |
787,84 |
787,84 |
787,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
