| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SÉRGIO PROVIM E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1816 | Data de lançamento: | 10/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO DE ESCOVAS - | 31,32 | 31,32 |
| 1.00 | ESTATOR - | 98,28 | 98,28 |
| 2.00 | SUPORTE ESCOVAS - Finalidade: PEÇAS CONSERTO MAKITA | 8,64 | 17,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | JOGO DE ESCOVAS - ESTATOR - SUPORTE ESCOVAS - Finalidade: PEÇAS CONSERTO MAKITA | 146,88 | ||
| 10/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/23610; | 146,88 | ||
| 08/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2022 SÉRGIO PROVIM E CIA LTDA EPP - 1811 | 146,88 | ||
| TOTAL | 146,88 | 146,88 | 146,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
