Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SÉRGIO PROVIM E CIA LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1816 |
Data de lançamento: |
10/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGO DE ESCOVAS - |
31,32 |
31,32 |
| 1.00 |
ESTATOR - |
98,28 |
98,28 |
| 2.00 |
SUPORTE ESCOVAS -
Finalidade: PEÇAS CONSERTO MAKITA |
8,64 |
17,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2022 |
JOGO DE ESCOVAS - ESTATOR - SUPORTE ESCOVAS -
Finalidade: PEÇAS CONSERTO MAKITA |
146,88 |
|
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| 10/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/23610; |
|
146,88 |
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| 08/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2022
SÉRGIO PROVIM E CIA LTDA EPP - 1811 |
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146,88 |
| TOTAL |
146,88 |
146,88 |
146,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
