| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MADA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 1823 | Data de lançamento: | 10/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS | 250,00 | ||
| 10/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/902; | 250,00 | ||
| 13/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1823/2022 MADA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - 6491 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
