Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EMBRATEL- EMPR.BRASILEIRA DE TELECOM. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1825 |
Data de lançamento: |
10/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIGAÇÕES TELEFONONICAS |
8,94 |
8,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2022 |
LIGAÇÕES TELEFONONICAS |
8,94 |
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| 10/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/398145; 1/398319; |
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8,94 |
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| 18/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1825/2022
EMBRATEL- EMPR.BRASILEIRA DE TELECOM. - 2768 |
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8,94 |
| TOTAL |
8,94 |
8,94 |
8,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
