| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL- EMPR.BRASILEIRA DE TELECOM. |
| Número do empenho: | 1825 | Data de lançamento: | 10/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONONICAS | 8,94 | 8,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | LIGAÇÕES TELEFONONICAS | 8,94 | ||
| 10/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/398145; 1/398319; | 8,94 | ||
| 18/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1825/2022 EMBRATEL- EMPR.BRASILEIRA DE TELECOM. - 2768 | 8,94 | ||
| TOTAL | 8,94 | 8,94 | 8,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
