Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: POWERZZ LTDA FILIAL SANANDUVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1829 |
Data de lançamento: |
11/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pé de carneiro rolo 18 toneladas - |
20.000,00 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2022 |
Pé de carneiro rolo 18 toneladas - |
20.000,00 |
|
|
| 11/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2690; |
|
20.000,00 |
|
| 30/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2022
POWERZZ LTDA Filial SANANDUVA - 5376 |
|
|
20.000,00 |
| TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
