| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: URBAVIA SINALIZACAO EIRELI |
| Número do empenho: | 1834 | Data de lançamento: | 11/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 46.00 | ADITIVO AO CONTRATO 085/2021 PLACAS DE SINALIZAÇÃO NOMES DAS RUAS 45 X 25 CM | 30,00 | 1.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2022 | ADITIVO AO CONTRATO 085/2021 PLACAS DE SINALIZAÇÃO NOMES DAS RUAS 45 X 25 CM | 1.380,00 | ||
| 11/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/55; | 1.380,00 | ||
| 16/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1834/2022 URBAVIA SINALIZACAO EIRELI - 6361 | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
