Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: URBAVIA SINALIZACAO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1834 |
Data de lançamento: |
11/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 46.00 |
ADITIVO AO CONTRATO 085/2021 PLACAS DE SINALIZAÇÃO NOMES DAS RUAS 45 X 25 CM |
30,00 |
1.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2022 |
ADITIVO AO CONTRATO 085/2021 PLACAS DE SINALIZAÇÃO NOMES DAS RUAS 45 X 25 CM |
1.380,00 |
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| 11/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/55; |
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1.380,00 |
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| 16/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1834/2022
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI - 6361 |
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1.380,00 |
| TOTAL |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
