Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RODIMAR ORSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1835 |
Data de lançamento: |
11/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA COLHEITA DE SILAGEM EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO |
43,34 |
1.560,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2022 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA COLHEITA DE SILAGEM EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO |
1.560,24 |
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| 11/03/2022 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA COLHEITA DE SILAGEM EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO
|
|
1.560,24 |
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| 11/03/2022 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 1835/2022, Rodimar Orso |
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68,65 |
| 12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2022
Rodimar Orso - 488 |
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1.491,59 |
| TOTAL |
1.560,24 |
1.560,24 |
1.560,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
11/03/2022 |
68,65 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
68,65 |
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