| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 1876 | Data de lançamento: | 14/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.22 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA E ROÇADEIRA STHIL - JARDINAGEM | 6,30 | 221,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA E ROÇADEIRA STHIL - JARDINAGEM | 221,87 | ||
| 14/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4778; 1/4777; 1/4764; | 221,87 | ||
| 17/03/2022 | Pagamento de Empenho 1876/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 221,87 | ||
| TOTAL | 221,87 | 221,87 | 221,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
