| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 1877 | Data de lançamento: | 14/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 310.26 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO | 5,43 | 1.684,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO | 1.684,71 | ||
| 14/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4808; 1/4769; 1/4879; 1/4735; 1/4815; | 1.684,71 | ||
| 17/03/2022 | Pagamento de Empenho 1877/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.684,71 | ||
| TOTAL | 1.684,71 | 1.684,71 | 1.684,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
