Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1879 |
Data de lançamento: |
14/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
148.58 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GERADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE |
5,43 |
806,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2022 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GERADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE |
806,77 |
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14/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4746; 1/4737; 1/4775; 1/4823; |
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806,77 |
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17/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1879/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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806,77 |
TOTAL |
806,77 |
806,77 |
806,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.