| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 1879 | Data de lançamento: | 14/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 148.58 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GERADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE | 5,43 | 806,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GERADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE | 806,77 | ||
| 14/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4746; 1/4737; 1/4775; 1/4823; | 806,77 | ||
| 17/03/2022 | Pagamento de Empenho 1879/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 806,77 | ||
| TOTAL | 806,77 | 806,77 | 806,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
