| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 1880 | Data de lançamento: | 14/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 84.12 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 6,30 | 529,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 529,97 | ||
| 14/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4817; 1/4818; | 529,97 | ||
| 17/03/2022 | Pagamento de Empenho 1880/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 529,97 | ||
| TOTAL | 529,97 | 529,97 | 529,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
