| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 1883 | Data de lançamento: | 14/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 115.87 | GASOLINA COMUM - | 6,30 | 729,98 |
| 2845.18 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS | 5,43 | 15.449,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS | 16.179,30 | ||
| 14/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4875; 1/4773; 1/4742; 1/4768; 1/4807; 1/4711; 1/4703; 1/4812; 1/4813; 1/4712; 1/4820; 1/4824; 1/4771; 1/4825; 1/4770; 1/4736; 1/4869; 1/4873; 1/4877; 1/4809; 1/4739; 1/4878; 1/4868; 1/4763; 1/4733; | 16.179,30 | ||
| 17/03/2022 | Pagamento de Empenho 1883/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.179,30 | ||
| TOTAL | 16.179,30 | 16.179,30 | 16.179,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
