Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1883 |
Data de lançamento: |
14/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 115.87 |
GASOLINA COMUM - |
6,30 |
729,98 |
| 2845.18 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS |
5,43 |
15.449,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2022 |
GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS |
16.179,30 |
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| 14/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4875; 1/4773; 1/4742; 1/4768; 1/4807; 1/4711; 1/4703; 1/4812; 1/4813; 1/4712; 1/4820; 1/4824; 1/4771; 1/4825; 1/4770; 1/4736; 1/4869; 1/4873; 1/4877; 1/4809; 1/4739; 1/4878; 1/4868; 1/4763; 1/4733; |
|
16.179,30 |
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| 17/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1883/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.179,30 |
| TOTAL |
16.179,30 |
16.179,30 |
16.179,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
