Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANDRESSA PELIZZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1892 |
Data de lançamento: |
15/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORTARIA GM/MS Nº731/21 COVID -
Finalidade: AUXILIO DE 100% PARA A PACIENTE ANDRESSA PELISSA CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 731/21 |
620,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2022 |
PORTARIA GM/MS Nº731/21 COVID -
Finalidade: AUXILIO DE 100% PARA A PACIENTE ANDRESSA PELISSA CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 731/21 |
620,00 |
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| 15/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1896; 1/1888; |
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620,00 |
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| 22/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1892/2022
Andressa Pelizza - 4993 |
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620,00 |
| TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
