| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAIR PELISSA |
| Número do empenho: | 1893 | Data de lançamento: | 15/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. - Finalidade: AUXILIO DE 40% PARA O PACIENTE JAIR PELISSA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 186,40 | 186,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2022 | AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. - Finalidade: AUXILIO DE 40% PARA O PACIENTE JAIR PELISSA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 186,40 | ||
| 15/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/10558; | 186,40 | ||
| 30/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1893/2022 Jair Pelissa - 875 | 186,40 | ||
| TOTAL | 186,40 | 186,40 | 186,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
