Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUCAS BATISTA MORANDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19 |
Data de lançamento: |
03/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
UMA DIÁRIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE. AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. |
425,63 |
425,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2022 |
UMA DIÁRIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE. AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. |
425,63 |
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| 03/01/2022 |
UMA DIÁRIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE. AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.
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425,63 |
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| 13/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19/2022
Lucas Batista Morandi - 251 |
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425,63 |
| TOTAL |
425,63 |
425,63 |
425,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
