Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1914 |
Data de lançamento: |
16/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápic |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
medicamentos diversos para distriuição gratuita na UBS |
13.197,53 |
13.197,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2022 |
medicamentos diversos para distriuição gratuita na UBS |
13.197,53 |
|
|
| 16/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/23502; 1/23605; |
|
13.197,53 |
|
| 07/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1914/2022
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
|
|
13.197,53 |
| 09/12/2022 |
estornado por ter pago com conta equivocada |
|
|
-13.197,53 |
| 09/12/2022 |
estornado por ter pago com conta equivocada |
|
-13.197,53 |
|
| 09/12/2022 |
estornado por ter pago com conta equivocada |
-13.197,53 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
