Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1915 |
Data de lançamento: |
16/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
CASCA DE PINUS - |
30,00 |
450,00 |
| 2.00 |
VASO -
Finalidade: MATERIAL PARA EVENTOS MUNICIPAIS |
158,00 |
316,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2022 |
CASCA DE PINUS - VASO -
Finalidade: MATERIAL PARA EVENTOS MUNICIPAIS |
766,00 |
|
|
| 16/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7703; |
|
766,00 |
|
| 13/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2022
D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA - 3248 |
|
|
766,00 |
| TOTAL |
766,00 |
766,00 |
766,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
