| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 1915 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CASCA DE PINUS - | 30,00 | 450,00 |
| 2.00 | VASO - Finalidade: MATERIAL PARA EVENTOS MUNICIPAIS | 158,00 | 316,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | CASCA DE PINUS - VASO - Finalidade: MATERIAL PARA EVENTOS MUNICIPAIS | 766,00 | ||
| 16/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/7703; | 766,00 | ||
| 13/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2022 D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA - 3248 | 766,00 | ||
| TOTAL | 766,00 | 766,00 | 766,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
