| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 1921 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEUS 225X75 R16 - Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS NOVOS ATRAVÉS DO CIRAU | 758,77 | 3.035,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | PNEUS 225X75 R16 - Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS NOVOS ATRAVÉS DO CIRAU | 3.035,08 | ||
| 22/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1194; | 3.035,08 | ||
| 29/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1921/2022 DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 6504 | 3.035,08 | ||
| TOTAL | 3.035,08 | 3.035,08 | 3.035,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
