Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1921 |
Data de lançamento: |
16/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEUS 225X75 R16 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS NOVOS ATRAVÉS DO CIRAU |
758,77 |
3.035,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2022 |
PNEUS 225X75 R16 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS NOVOS ATRAVÉS DO CIRAU |
3.035,08 |
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| 22/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1194; |
|
3.035,08 |
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| 29/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1921/2022
DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 6504 |
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3.035,08 |
| TOTAL |
3.035,08 |
3.035,08 |
3.035,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
