Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1922 |
Data de lançamento: |
16/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CÂMARA DE AR 12.5/80 R18 - |
155,00 |
310,00 |
| 4.00 |
CÂMARA DE AR R16 – VENTIL CURTO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS NOVOS ATRAVÉS DO CIRAU |
68,00 |
272,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2022 |
CÂMARA DE AR 12.5/80 R18 - CÂMARA DE AR R16 – VENTIL CURTO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS NOVOS ATRAVÉS DO CIRAU |
582,00 |
|
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| 29/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/7668; |
|
582,00 |
|
| 12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1922/2022
GABRIEL ANDRES FLACH ME - 2598 |
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582,00 |
| TOTAL |
582,00 |
582,00 |
582,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
