| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH ME |
| Número do empenho: | 1924 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEUS 185X65 R15, COM ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA DE 88H - Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS NOVOS ATRAVÉS DO CIRAU | 360,00 | 1.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | PNEUS 185X65 R15, COM ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA DE 88H - Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS NOVOS ATRAVÉS DO CIRAU | 1.440,00 | ||
| 29/03/2022 | Conforme DANFE Nº 001/7670; | 1.440,00 | ||
| 12/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1924/2022 GABRIEL ANDRES FLACH ME - 2598 | 1.440,00 | ||
| TOTAL | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
