Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CHEVROMAIS COM. DE PAÇAS, ACESS. E LUBRIFICANTES L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1925 |
Data de lançamento: |
16/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEUS 215X75 R16 RADIAL -
Finalidade: AQUICIÇÃO DE 2 PNEUS 215X75 R16 RADIAL |
939,99 |
1.879,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2022 |
PNEUS 215X75 R16 RADIAL -
Finalidade: AQUICIÇÃO DE 2 PNEUS 215X75 R16 RADIAL |
1.879,98 |
|
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| 11/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5679; |
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1.879,98 |
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| 04/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1925/2022
CHEVROMAIS COM. DE PAÇAS, ACESS. E LUBRIFICANTES LTDA - 6503 |
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1.879,98 |
| TOTAL |
1.879,98 |
1.879,98 |
1.879,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
