| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CHEVROMAIS COM. DE PAÇAS, ACESS. E LUBRIFICANTES L |
| Número do empenho: | 1925 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEUS 215X75 R16 RADIAL - Finalidade: AQUICIÇÃO DE 2 PNEUS 215X75 R16 RADIAL | 939,99 | 1.879,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | PNEUS 215X75 R16 RADIAL - Finalidade: AQUICIÇÃO DE 2 PNEUS 215X75 R16 RADIAL | 1.879,98 | ||
| 11/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/5679; | 1.879,98 | ||
| 04/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1925/2022 CHEVROMAIS COM. DE PAÇAS, ACESS. E LUBRIFICANTES LTDA - 6503 | 1.879,98 | ||
| TOTAL | 1.879,98 | 1.879,98 | 1.879,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
