Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CHEVROMAIS COM. DE PAÇAS, ACESS. E LUBRIFICANTES L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1926 |
Data de lançamento: |
16/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PROTETOR DE CÂMARA R25 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE 8 PROTETOR DE CÂMARA R25 |
193,19 |
1.545,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2022 |
PROTETOR DE CÂMARA R25 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE 8 PROTETOR DE CÂMARA R25 |
1.545,52 |
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| 11/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5680; |
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1.545,52 |
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| 04/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1926/2022
CHEVROMAIS COM. DE PAÇAS, ACESS. E LUBRIFICANTES LTDA - 6503 |
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1.545,52 |
| TOTAL |
1.545,52 |
1.545,52 |
1.545,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
