Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1937 |
Data de lançamento: |
17/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
Recapagem PNEU 275/80 R22.5 p/Caminhão - eixo de tração, profundidade mínima dos sulcos 20 mm -
Finalidade: RECAPAGEM DE PNEUS 275/80 R22.5 |
464,89 |
4.184,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2022 |
Recapagem PNEU 275/80 R22.5 p/Caminhão - eixo de tração, profundidade mínima dos sulcos 20 mm -
Finalidade: RECAPAGEM DE PNEUS 275/80 R22.5 |
4.184,01 |
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| 25/03/2022 |
Conforme DANFE Nº E/236839; |
|
4.184,01 |
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| 19/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1937/2022
FM PNEUS LTDA - 2797 |
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4.184,01 |
| TOTAL |
4.184,01 |
4.184,01 |
4.184,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
