Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1981
Data de lançamento:
18/03/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BUCHA DE REDUÇÃO -
9,00
9,00
1.00
CAP SOLDAVEL -
7,50
7,50
3.00
FITA VEDA ROSCA -
5,00
15,00
1.00
PARAFUSO PHILLIPS -
12,00
12,00
10.00
LUVA -
9,50
95,00
3.00
LUVA -
21,00
63,00
2.00
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL -
15,00
30,00
1.00
ADESIVO COLA PVC -
68,50
68,50
1.00
LUVA -
8,00
8,00
1.00
ADAPTADOR -
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMANTO DE AGUA URBANA
3,00
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2022
BUCHA DE REDUÇÃO - CAP SOLDAVEL - FITA VEDA ROSCA - PARAFUSO PHILLIPS - LUVA - LUVA - REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL - ADESIVO COLA PVC - LUVA - ADAPTADOR -
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMANTO DE AGUA URBANA
311,00
18/03/2022
Conforme DANFE Nº 001/687; 001/683; 001/682;
311,00
07/04/2022
Pagamento de Empenho 1981/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
311,00
TOTAL
311,00
311,00
311,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
